行政院內部控制規章(資料來源:行政院主計總處網站)
1.政府內部控制制度設計原則 -100.7.4(101.6.7、102.12.6、103.7.9及104.7.13修正)
2.政府內部控制監督作業要點-105.12.30 (105.12.30.修正)
3.政府內部控制聲明書簽署作業要點-105.12.30
4.政府內部控制共通性作業(含跨職能整合)範例製作原則-105.12.30
5.行政院所屬各機關設定作業層級目標實施原則-101.5.8
本校內部控制專區
1.政治大學風險評估表-111年度
2.政治大學作業層級自行評估表
3.政治大學內部控制制度手冊
4.政治大學內部控制制度專區祕書處檔案管理平台(登入本校帳號密碼)